Caros, boa tarde.
Temos um problema no cenário de devolução para o fornecedor quando contamos com a condição ICOR no cenário.
Erro de validação: campo IMPOSTO_COFINS[1]-V_COFINS: Valor fiscal; valor negativo não permitido (2.63-)
Por não aceitar valor negativo a sefaz não aceita a NF de devolução com valor negativo causando a rejeição conforme o erro informado acima.
Alguém já passou com alguma solução por este caso?
Obrigado.